从碍于情面到交给科技来回答
以内控制度为指导、以业务流程为重点、以自动化采集监控和预警为手段,有效防范内部风险,全面提升内部管理水平
实现风险管控贯穿单位全业务、全部门、全过程,以
PDCA(Plan计划、Do行动、Check检查、Action改善)为闭环持续升华内控体系
*排名不分先后